RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.karsamaki.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://poytakirjat.karsamaki.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.03.2024/Pykälä 17
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Investointien toteutuminen vuonna 2023
Teknltk 14.03.2024 § 17
5/02.02.02/2024
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.
Investointiosan määrärahat myönnetään toimielimelle hankeryhmittäin ja määrärahat ovat oimielimen käytettävissä valtuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä varmistamaan tarkoitukseen, valtuuston määräämin mahdollisin rajoituksin. Investointiosan määrärahat ja toteutuminen toimielimittäin nettona valtuuston 12.12.2023 hyväksymien talousarviomuutosten jälkeen on seuraava:
| TA2023 | MRM | TA2023 YHT | TOT | Poikkeama |
Hallinto | 215 000 | 10 000 | 225 000 | 118 353,36 | -106 646,64 |
Sivistys | 15 000 | 0 | 15 000 | 14 408,93 | -591,07 |
Tekninen | 833 500 | -80 000 | 753 500 | 475 361,69 | -278 138,31 |
yhteensä | 1 063 500 | -70 000 | 993 500 | 608 123,98 | -385 376,02 |
Investointiohjelman toteutuminen on oheisaineistona.
Hallintotoimen osalta hankkeen maan hankinta ja myynti sekä meno- että tuloarviot alittuivat. Lisäksi ICT-hankintojen menot arvioitua pienemmät.
Teknisen toimen määrärahojen alitusta tasolla yleiset alueet oli hankkeilla frisbeegolf-radan rakentaminen ja maauimalan suunnittelu. Radan rakentaminen aloitettiin v. 2022 ja kuluja kirjattiin vähemmän vuodelle 2023 kuin jaksotusta tehdessä arvioitiin. Maauimalan suunnitteluhanke ei toteutunut.
Tasolla kiinteistöt suurin menojen alitus oli hankkeella Koivupuiston tilojen järjestelyt. Muutostöiden aloitus siirtyi loppuvuoteen kiinteistökaupan toteuduttua. Frosteruksen keittiön koneiden hankintoja ei ollut ja Lastentalon pihan laajennukset kustannukset jäivät arvioitua pienemmiksi. Aurinkovoimalahankkeille ei ole kirjattu tuloja vuodelle 2023, jonka vuoksi tulojen alitusta.
Tasolla liikenneväylät hankkeet Pyhäjoen kevyenliikenteen väylä sekä VT4 kevyenliikenteen alikulkusillan esisuunnittelu jäivät toteutumatta. Valaistuksen uudistamisen ja teiden päällystämisen kustannukset jäivät myös arvioitua pienemmiksi.
Esittelijä Rakennusmestari Ilkka Saari
Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy laaditun investointiohjelman toteutumisen oheisaineiston mukaisesti ja toteaa, että talousarvion toteutuma on alle arvion 385 376,02 eur sekä esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös Yksimielisesti hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|